2024年度南通市垃圾处理中心部门整体预算绩效目标公开
| 2024年度 | ||||||
| 单位名称 | 南通市垃圾处理中心 | |||||
| 单位 主要职能 |
主要负责南通全市的生活垃圾应急填埋处置和垃圾渗沥液无害化达标排放处理。 1、生活垃圾无害化卫生应急填埋及垃圾渗沥液处置达标排放。 2、垃圾渗沥液处理委托运营监管。 3、城市垃圾无害化、资源化、减量化综合处理研究与开发垃圾卫生填埋池周期性建设。 4、终池区域恢复生态处理。 |
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| 机构设置及 人员配置 |
在编人员6人，根据单位职责分工，内设机构包括综合科、生产技术科。 | |||||
| 部门整体 资金（万 元） |
收入 | 全年 预算数 |
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| 资金总额 | 305.29 | |||||
| 财政拨款 | 小计 | 305.29 | ||||
| 一般公共预算资金 | 305.29 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0 | |||||
| 国有资本金 | 0 | |||||
| 社保基金 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 支出 | 半年 计划执行数 |
全年 预算数 |
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| 基本支出 | 70 | 177.13 | ||||
| 项目支出 | 55.28 | 128.16 | ||||
| 购买服务专项 | 54 | 126.7 | ||||
| 办公设备购置 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 网络设备设施租赁费 | 0.18 | 0.36 | ||||
| 物业管理费 | 0.6 | 0.6 | ||||
| 中长期目标 | 1、加强垃圾填埋封场区规范化监管能力，提升职工作业技术水平，进一步优化岗位结构，一技多能、一岗多职，将有限的编制职数发挥到极致。 2、配合市级相关部门做好张靖皋长江大桥土地征用各项事宜。 |
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| 年度目标 | 1、根据地下水环境管理、土壤污染隐患排查结果要求，进一步提升业务管理水平，在环保风险控制、安全生产风险控制的基础上，中心拟在2024年内根据土壤、地下水自行监测方案，开展土壤、地下水隐患排查。 （1）建立健全日常监管制度 为防范土壤和地下水污染风险，提升泄漏防护等级，加强各种生产设施运转和维护的人员进行日常监管力度，适时对中心区域开展特定的监管和检查，开展物品运输过程中的风险管控。 （2）完善健全隐患排查制度、土壤和地下水污染隐患排查档案， 建立以日常检查为主的隐患排查工作机制，及时发现并整改隐患，土壤和地下水污染隐患排查整改档案全过程管理。 （3）开展封场完善区堆体沉降监测。 2、根据省住建厅城管局统一部署，迎接省厅开展垃圾终端处置设施评估。评估结果合格以上。 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||||
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |||
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 过程 | 预算执行 | “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | ||
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 结转结余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | ||||
| 预算执行率 | ＝40% | ＝100% | ||||
| 预算调整率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 预算管理 | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | |||
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 垃圾渗滤液处理委托运营监管及渗滤液处置达标排放 | 依照标准规范，加强日常监管业务工作及环保责任落实；加强部门联动考核，做好购买服务项目月度和季度评估。 | 保障业务工作正常开展影响或改善程度 | 较高 | 较高 | |
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||
| 经费支出时效性 | 及时 | 及时 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益指标 | 经济效益 | |||||
| 社会效益 | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度 | 较高 | 较高 | |||
| 生态效益 | 对减少污染排放量的影响程度 | 较高 | 较高 | |||
| 可持续影响 | 对保障单位正常运行的持续影响程度 | 较高 | 较高 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | |||||