南通市城市管理局（本级）部门整体预算绩效目标表
| 南通市本级部门整体预算绩效目标表 | ||||||
| 2026年度 | ||||||
| 单位名称 | 南通市城市管理局 | |||||
| 单位 主要职能 |
（一）贯彻执行党和国家有关城市管理方面的方针政策、法律法规以及省市决策部署。负责履行全市城市管理行业管理职能。组织起草城市管理地方性法规、规章草案，拟订城市管理综合行政执法、市容环卫等城市管理的政策措施和规范性文件，并实施业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。 （二）制定城市管理方面的发展规划、年度计划。组织编制并实施市容、环境卫生等专项规划和行业发展规划。推进城市管理系统信用体系建设。 （三）负责城市市容管理工作。组织、指导、督促相关部门维护城市容貌的整洁美观。负责市区范围内户外广告设施和店招标牌设施设置的业务指导和综合协调。 （四）负责城市环境卫生管理工作。负责城乡垃圾分类管理和统筹处置。负责市垃圾处理中心的管理。负责市级建筑垃圾处置和餐厨废弃物处置等处置项目的监管。指导全市道路、公厕清扫保洁工作。指导环境卫生基础设施的建设、维护及运营管理。 （五）负责城市环境综合整治工作。拟订城市环境综合整治的实施方案，牵头组织开展城市环境综合整治工作的监督、检查、指导和考评。 （六）负责市区公共自行车网点布局的规划、建设和系统运行监管工作。负责监督、指导市区非机动车停放管理。 （七）负责数字化城市管理工作。推进智慧城管信息系统平台建设。指导全市数字化城市管理系统运行管理工作，并参与全市数字化城市管理系统运行评估工作。 （八）履行全市城市管理行业管理职能，负责对县（市）区城市管理和综合行政执法工作的指导、监督，牵头查处跨区域及重大复杂违法违规案件。牵头指导全市城市管理部门履行餐饮服务业油烟污染监管职责。 （九）负责城市管理法律法规及市容和环境卫生科学知识的宣传教育工作。 （十）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十一）职能转变。加强、优化、转变管理职能和服务职能，构建权责清晰、管理高效、服务优化、执法规范的城市管理体制。进一步推进简政放权，加强事中事后监管，强化城市管理规则、标准、制度的约束性作用。推进城市管理数字化、精细化、法治化建设，全面提升城市管理智能化、标准化水平。 |
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| 机构设置及 人员配置 |
南通市城市管理局局机关：行政机关，正处级单位，行政编制40人，实有41人，内设9个职能处室，即办公室、人事处、法规处（行政服务处）、市容管理处、环境卫生管理处、垃圾分类管理处、综合整治处、车辆秩序监管处、安全生产监管处，另按规定设置机关党委和工会。直属机构：市城市管理综合行政执法监督局，参公管理事业单位，副处级单位，参公事业编制35人，实有42人，设7个内设机构，即综合处、协调处、指导处、科技信息处、督察大队、直属大队、机动大队。 | |||||
| 部门整体 资金（万 元） |
收入 | 全年 预算数 |
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| 资金总额 | 4926.13 | |||||
| 财政拨款 | 小计 | 4926.13 | ||||
| 一般公共预算资金 | 4926.13 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0 | |||||
| 国有资本金 | 0 | |||||
| 社保基金 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 支出 | 半年 计划执行数 |
全年 预算数 |
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| 基本支出 | 2281 | 4562.01 | ||||
| 项目支出 | 19.31 | 364.12 | ||||
| 市容环卫管理专项 | 0.6 | 6 | ||||
| 市容环境综合整治专项 | 0 | 1 | ||||
| 着装费 | 0 | 24.63 | ||||
| 城市综合管理专项 | 2 | 5 | ||||
| 办公设备购置 | 5.8 | 5.95 | ||||
| 物业管理费 | 0 | 14.54 | ||||
| 城管行政执法专项 | 0 | 4.4 | ||||
| 专用设备购置 | 3.3 | 6.22 | ||||
| 网络设备设施运行与维护费 | 0 | 104.31 | ||||
| 城市管理宣传专项 | 0 | 54.48 | ||||
| 城管队伍建设与培训专项 | 0 | 16.88 | ||||
| 市区环卫工人、一线城管人员的慰问费 | 6 | 100 | ||||
| 网络设备设施租赁费 | 1.61 | 20.71 | ||||
| 中长期目标 | 全力提升垃圾分类工作质效；开展执法队伍规范化建设，锻造队伍素质新形象。 |
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| 年度目标 | 推动垃圾分类、停车管理、环境整治等提档升级；强化部门协同，常态化开展建筑垃圾联合执法整治；狠抓执法队伍规范化建设，打造法治化营商环境。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | ||||
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |||
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 过程 | 预算执行 | 预算调整率 | ＝0% | ＝0% | ||
| 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算执行率 | ＝46.7% | ＝100% | ||||
| 结转结余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | ||||
| 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | ||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 机构建设 | 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 负责城市管理法律法规及市容和环境卫生科学知识的宣传教育工作。 | 强化队伍教育管理，提升服务管理水平。 | 培训人数 | ≥0人 | ≥80人 | |
| 计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数 | ≥200条 | ≥300条 | ||||
| 负责城乡垃圾分类管理。负责市区公共自行车网点布局的规划、建设和系统运行监管工作。负责监督、指导市区非机动车停放管理。 | 全力提升垃圾分类工作质效，推动停车管理、环境整治等提档升级。 | 市区重点区域停车矛盾进一步缓解 | 缓解 | 缓解 | ||
| 垃圾分类工作质效提高 | 提高 | 提高 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益指标 | 经济效益 | |||||
| 社会效益 | 有效提升城管队伍综合素质 | 提升 | 提升 | |||
| 生态效益 | 市容环境秩序进一步提升 | 提升 | 提升 | |||
| 可持续影响 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | |||||